Export/Descarcare, Validare si Transmitere factura in SPV
Validare si Transmitere factura in eFactura
Export factura electronica in XML eFactura (XML UBL 2.1)
Alte informatii/mentiuni eFactura
In ce campuri eFactura se exporta liniilor de factura?
Starea eFactura
Se poate naviga catre ecranul de export din mai multe ecrane posibile:
- Din fisa unei rezervari – tab facturi clienti – buton EXPORT
- Din fisa unei facturi – buton EXPORT sau Transmite (imaginea de mai sus)
- Din fisa partener – tab facturi clienti – buton EXPORT
2- Valideaza e-factura
Aplicatia va genera XML-ul eFactura si va valida xml-ul folosind instrumentele on-line ANAF (API-ul eFactura validare). Va prezenta raspunsul (success sau erori validare transmise de anaf) intr-un popup:
3- Valideaza si transmite e-factura in SPV
Dupa confirmare (butonul ‘Da’), aplicatia va opera urmatoarele:
- Aplicatia va genera XML-ul eFactura si va valida xml-ul folosind instrumentele on-line ANAF (API-ul eFactura validare).
- In cazul in care factura este valida, se va trece la transmiterea facturii catre SPV. (API-ul eFactura – upload)
- Daca e totul ok si factura a putut fi incarcata, va aparea un mesaj de success si statusul eFactura al facturii va fi ‘IN PROCESARE SPV’
- Daca nu s-a putut transmite factura, atunci va aparea un mesaj de eroare (imaginea de mai jos). In acest caz, statusul eFactura al facturii ramane ‘NETRANSMISA’
Se poate naviga catre ecranul de export din mai multe ecrane posibile:
- Din fisa unei rezervari – tab facturi clienti – buton EXPORT (imaginea de mai sus)
- Din fisa unei facturi – buton EXPORT
- Din fisa partener – tab facturi clienti – buton EXPORT
- (Optional) Se alege din variantele de export diferite valori pentru campurile descrise
- Se apasa ‘Descarca document’
- Rezultatul: aplicatia va descarca un document XML in format UBL2.1 pentru e-factura.
Campurile Travel Office, (1) Categorie produs, (2) Nume, (3) Descriere/Text suplimentar sunt exportate catre e-Factura dupa cum urmeaza:
- Campul (1) – Categorie produs se exporta in campul BT-153 si se trunchiaza la 100 de caractere conform reguli CIUS BR-RO-L100
- Campul (2) – Nume se exporta in campul BT-154 si se trunchiaza la 200 de caractere conform reguli CIUS BR-RO-L200
- Campul (4) – Descriere/Text suplimentar se exporta in campul BT-127 si se trunchiaza la 300 de caractere conform reguli CIUS BR-RO-L300
Conform ‘SR EN 16931-1+A1:2020’
ID | Termen operational | Descriere | Nota de utilizare |
BT-153 | Numele articolului | Numele unui articol | |
BT-154 | Descrierea articolului | Descrierea unui articol. | Descrierea articolului permite prezentarea articolului şi a caracteristicilor sale mai detaliat decât numele articolului. |
BT-127 | Nota liniei facturii | O notă textuală care furnizează o informaţie nestructurată care este relevantă pentru linia facturii | |
Statusurile eFactura se modifica dupa fluxul prezentat mai jos:
Acest status poate fi obserat in fisa unei facturi sau in lista facturilor fiscale si reprezinta starea facturii din punct de vedere al comunicatiei cu eFactura si raspunsul primit de la SPV
Astfel, starile eFactura posibile sunt:
NETRANSMISA
Nu s-a initiat nici o actiune de transmitere a facturii catre SPV.
IN PRELUCRARE SPV
Este starea pe care o primeste o factura imediat dupa ce a putut fi transmisa/incarcata in SPV SAU daca inca nu a putut fi procesata de SPV. Aceasta stare reprezinta:
Factura a ajuns in SPV si este in prelucrare de sistemul SPV.
OK SPV
Aceasta stare se primeste de la SPV prin API-ul eFactura ca urmare a interogarii automate si reprezinta:
Fișierul corespunzător facturii a fost validat si prelucrat de sistemul SPV. Poate fi descărcat răspunsul ce consta intr-un fișier cu factura originala si unul cu semnătura electronica a Ministerului de Finanțe. In acest caz factura este disponibila si pentru cumpărător.
NOT OK SPV
Aceasta stare se primeste de la SPV prin API-ul eFactura ca urmare a interogarii automate si reprezinta:
Au fost identificate erori si fișierul nu a fost prelucrat. Poate fi descărcat răspunsul constând dintr-un fișier cu erorile identificate si unul cu semnătura electronica a Ministerului de Finanțe. In acest caz factura NU ajunge la cumpărător.
ERORI XML SPV
Aceasta stare se primeste de la SPV prin API-ul eFactura ca urmare a interogarii automate si reprezinta:
Fisierul a fost respins in urma apelului de upload. Eroarea s-a primit ca raspuns la request. -in prelucrare – nu s-a finalizat încă prelucrarea fișierului.
In pagina ‘Dashboard’ exista un sumar al starii facturilor emise catre persoanele juridice in ultimele 3 luni
